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Resetar
Processo de gerenciamento - Risco
TI
Gestor de processo
Controle Interno
Encarregado de Dados
Instituir o ciclo
de avalização de
riscos
Solicitar
processos
mapeados a
área responsável
Solicitar
mapeamento
simplificado dos
processos
Incluir reuniões
com gestores
dos processos
Encaminhar modelo
simplificado dos
processos mapeados
Inscrever
processos na
avaliação de risco
Pactuar
reuniões com
gestores dos
processos
Solicitar apoio
técnico ao setor
de TI e Controle
interno
Apoiar
tecnicamente os
gestores do
processo
Apoiar
tecnicamente os
gestores do
processo
Responder
questionário de
avaliação de
risco
Consolidar
avaliação de
risco
Os processos selecionados como
escopo dos ciclos de avaliação
de risco NÃO estão mapeados
Avaliação de Risco